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记账报税(小规模开票)

作者:admin 发布:2020-05-14
记账报税代理公司记账报税办理流程

做账报税常见问题

1:小规模专票普票-季度一起超过30万就得全部缴纳增值税,附加税。将不能享受小微企业免税优惠。

2:小规模代开发票一定要在本季度在税局机器取票出来,逾期未打印系统自动作废。

3: 小规模成立日期如若在每季度的中旬或者下旬(例子: 2019.8月成立,只能算8.9两月)开票只能免税销售额20万,超过则缴税。

4:小规模自行买盘开发票的无论有无开票都必须每月报税期插盘上报汇总,清卡。未清卡成功则锁盘。

5:多数小规模开票之后并无进项入账,严重缺失材料票。费用费。

6:小规模代开普通发票不能超过9张。

7:小规模只要开具发票收付款必须走公账。

8:一般纳税人每月进项抵扣必须在当月开出才能抵扣当月销项,次月开出则算下月抵扣。进项发票抵扣有效期为1年。

9:一般纳税人小规模自行买盘开具发票的需要作废只能盘里面自行作废,隔月不能作废只能冲红,冲红只能在报税缴税之后再冲红。

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